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中国国际贸易促进委员会湖南省分会2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-08-22 发布单位: 办公室

 目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、其他重要事项

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分  单位概况

一、 主要职能

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构,属联合性社会团体,是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是:(一)开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。(二)开展全省国际招商引资的促进工作,参与全省大型的招商引资活动,协助省政府承办招商会、洽谈会。(三)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问;组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会(商会)代表团和省政府授权组织的高级代表团出国(境)访问和考察;有选择地在国(境)外设立代表处、联络处及常驻代表处;组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。(四)负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作;代表湖南省参加国际展览局活动,参与以省政府名义在国(境)外主办湖南经贸展览会的组织工作;负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。(五)开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。(六)指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县(市)国际商会工作。(七)为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作;在中国国际商会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。(八)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算单位构成:中国国际贸易促进委员会湖南省分会本级决算。

分会1996年正式单列为正厅级机构,全额财政拨款单位,人员参照公务员管理。机关内设五部一室,下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位,是经省人事厅审批的公益二类事业单位。

分会现有编制58人,实有人数56,其中厅级干部7人,处级干部22人,其他20人,在职工勤人员7人。

2016年招录新公务员3人,调入2人,调出1人,在职转退休1人。退休人员25人(其中厅级干部6人,处级干部18人,其他1人)。

第二部分 2016年度部门决算表

部门决算共8张表格,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

1、收入情况:分会本级2016年收入总计2,433.44万元(其中:本年收入2,422.04万元、年初结转和结余11.40万元),2015年收入总计3,473.08万元(其中:本年收入3,038.64万元、年初结转和结余434.44万元),较2015年下降1,039.64万元,主要原因是分会参与2015年米兰世博会。

2、支出情况:分会2016年支出总计2,355.16万元,较2015年(2,366.31万元),减少11.15万元,减少幅度0.47%,基本持平。

3、年末结转和结余情况:分会2016年年末结转和结余78.28万元,2015年年末结转和结余1,106.77万元

二、2016年度收入决算情况

分会本级2016年财政拨款收入共计2422.04万元,其中:

1、一般公共服务支出收入2,167.19万元,占全年收入89.48%,分别是:招商引资收入690万元,占全年收入28.49%;国家知识产权战略收入30万元,占全年收入1.24%;行政运行收入1,267.19万元,占全年收入52.32%;其他群众团体事务支出收入180万元,占全年收入7.43%

2、社会保障和就业支出收入54.02万元,占全年收入2.23%,分别是:未归口管理的行政单位离退休收入34.10万元,占全年收入1.41%;抚恤收入(死亡抚恤)19.92万元,占全年收入0.82%

3、商业服务业等支出收入40万元,占全年收入1.65%,分别是:商业流通事务收入20万元,占全年收入0.83%;涉外发展服务支出收入20万元,占全年收入0.83%

4、金融支出收入75万元,占全年收入3.10%

5、住房保障支出收入85.83万元,占全年收入3.54%,分别是:住房公积金53.50万元,占全年收入2.21%;住房补贴32.33万元,占全年收入1.33%

三、2016年度支出决算情况

分会本级2016年支出合计2,355.16万元,其中:基本支出1,378.63万元,占全年支出58.54%;项目支出976.53万元,占全年支出41.46%。分别是:

1、一般公共服务支出2,109.31万元,占全年支出89.56%,分别是:招商引资支出683.74万元,占全年支出29.03%;行政运行支出(基本支出)1,247.78万元,占全年支出52.98%;其他群众团体事务支出177.79万元,占全年支出7.55%

2、社会保障和就业支出(基本支出)45.02万元,占全年支出1.91%,分别是:未归口管理的行政单位离退休支出25.10万元,占全年支出1.07%;抚恤支出(死亡抚恤)19.92万元,占全年支出0.85%

3、商业服务业等支出40万元,占全年支出1.70%,分别是:商业流通事务支出20万元,占全年支出0.85%;涉外发展服务支出20万元,占全年支出0.85%

4、金融支出75万元,占全年支出3.18%,主要是其他商业金融支出75万元,占全年支出3.18%

5、住房保障支出(基本支出)85.83万元,占全年支出3.64%,分别是:住房公积金支出53.50万元,占全年支出2.27%;住房补贴支出 32.33万元,占全年支出1.37%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、收入情况:分会本级2016年财政拨款收入总计2,422.04万元,较2015年(3,038.64万元)下降616.60万元。其中:2016年基本支出拨款收入1,407.04万元,较2015年(883.64万元)增加523.4万元,主要是从201410月起补发人员工资、绩效奖励等;项目支出拨款收入1,015.00万元,较2015年(2,155.00万元)减少1,140.00万元,主要是分会承办一次性重大经贸活动参与2015年米兰世博会

2、支出情况:分会本级2016年一般公共预算财政拨款支出总计2,355.16万元,较2015年(2,366.31万元),减少11.15万元,减少幅度0.47%,基本持平。其中:基本支出上涨明显,较2015年增加476.13万元,上涨幅度为53%,上涨原因主要为公务员调资;项目支出略有下降,2016年支出976.53万元,较2015年减少487.28万元,下降幅度为33%,各类支出均相应下降,主要原因均为分会承办湖南参与2015年米兰世博会活动导致当年项目经费规模增加。

3、年末结转和结余情况:分会本级2016年年末结转和结余78.28万元,2015年年末结转和结余1,106.77万元,经分会申请,财政厅同意,以湘财预函 [2016]6号指标文,收回部分结余资金,总额1,095.37万元,调整后结余资金总额为11.4万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

分会本级2016年财政拨款支出数总计2,355.16万元,2015财政拨款支出数总计2,366.31万元,两年相比减少11.15万元,减少幅度0.47%,基本持平。2016年基本支出1378.63万元,较2015年(902.50万元)增加476.13万元,主要原因是公务员调资;2016年项目支出976.53万元,较2015年(1,463.81万元)减少487.28万元,主要原因是项目减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

分会本级2016年支出合计2,355.16万元,其中:招商引资支出683.74万元,占全年支出29.03%;行政运行支出(基本支出)1,247.78万元,占全年支出52.98%;其他群众团体事务支出177.79万元,占全年支出7.55%。未归口管理的行政单位离退休支出25.10万元,占全年支出1.07%;抚恤支出(死亡抚恤)19.92万元,占全年支出0.85%。商业流通事务支出20万元,占全年支出0.85%;涉外发展服务支出20万元,占全年支出0.85%。其他商业金融支出75万元,占全年支出3.18%。住房公积金支出53.50万元,占全年支出2.27%;住房补贴支出 32.33万元,占全年支出1.37%

3、财政拨款支出决算具体情况

分会本级2016年年初预算数1,770.78万元,年中追加预算651.26万元,全年预算总计2,422.04万元,全年支出合计2,355.16万元;支出与年初预算数相比,增加584.38万元,主要原因是公务员调薪、发放绩效奖金,增加项目经费等。其中:招商引资年初预算数690万元,支出数683.74万元,预算结余数6.26万元;行政运行年初数814.95万元,支出数1,247.78万元,超预算432.83万元,主要原因:一是公务员调薪,二是发放绩效奖金,三是为分会筹建职工食堂、安装采暖设备、中央空调改造、阳台绿化改造项目;其他群众团体事务支出年初预算数180万元,支出数177.79万元,预算结余数2.21万元;未归口管理的行政单位离退休支出数25.10万元,主要原因是增加未归口管理的行政单位离退休费;抚恤支出数19.92万元,主要原因是年中追加死亡抚恤费;其他商业流通事务支出数20万元,主要原因是追加内贸流通资金-湖南省会议展览业协会工作专项经费;其他涉外发展服务支出20万元,主要原因是追加开放型经济发展专项(省级)-国际经贸法律服务援助资金:科研报告专项经费;其他金融支出数75万元,主要原因是追加重点经贸活动专项。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

分会本级2016年一般公共预算财政拨款基本支出数1,378.63万元,其中:人员经费971.94万元,占基本支出数70.50%;公用经费406.69万元,占基本支出数29.50%。分别为:

1、人员经费合计971.94万元,占基本支出数70.50%。一是工资福利支出809.01万元,占基本支出数58.68%。其中:基本工资242.32万元,占基本支出数17.58%;津贴补贴267.38万元,占基本支出数19.39%;其他社会保障缴费61.77万元,占基本支出数4.48%;绩效工资148.64万元,占基本支出数10.78%;机关事业单位基本养老保险缴费88.90万元,占基本支出数6.45%。二是对个人和家庭的补助162.93万元,占基本支出数11.82%。其中:退休费37.18万元,占基本支出数2.70%;抚恤金19.92万元,占基本支出数1.44%;生活补助0.49万元,占基本支出数0.04%;住房公积金73.01万元,占基本支出数5.30%;住房补贴32.33万元,占基本支出数2.35%

2、公用经费合计406.69万元,占基本支出数29.50%。一是商品和服务支出289.40万元,占基本支出数20.99%。其中:办公费19.27万元,占基本支出数1.40%;印刷费13.44万元,占基本支出数0.97%;电费20.24万元,占基本支出数1.47%;邮电费17.12万元,占基本支出数1.24%;取暖费7.32万元,占基本支出数0.53%;物业管理费9.27万元,占基本支出数0.67%;差旅费27.51万元,占基本支出数2%;维修(护)费2.18万元,占基本支出数0.16%;会议费7.27万元,占基本支出数0.53%;培训费0.64万元,占基本支出数0.05%;公务接待费2.48万元,占基本支出数0.18%;劳务费1.53万元,占基本支出数0.11%;委托业务费0.84万元,占基本支出数0.06%;工会经费9.60万元,占基本支出数0.70%;福利费6.59万元,占基本支出数0.48%;公务用车运行维护费18.86万元,占基本支出数1.37%;其他交通费用62.27万元,占基本支出数4.52%;税金及附加费用0.04万元,占基本支出数0.01%;其他商品和服务支出62.98万元,占基本支出数4.57%。二是其他资本性支出117.29万元,占基本支出数8.51%。其中:办公设备购置4.07万元,占基本支出数0.30%;其他资本性支出113.22万元,占基本支出数8.21%

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

分会本级2016年“三公”经费年初预算数合计384.98万元,实际支出数合计369.11万元。其中:

1)公务接待费:2016年部门预算36万元,决算数为21.67万元,支出较2015年增加3.36万元,上涨幅度为18.35%;增加原因:承办各项重点经贸活动增加,虽接待支出较去年有所增长,但还是严格控制在预算范围之内。

2)公务车运行维护费:2016年部门预算33.98万元,决算数为33.92万元,支出较2015年减少7.31万元,下降幅度为20.95%;减少原因:公务用车改革后,严格执行公务用车规定,压缩相关支出,较去年有了明显下降。

3)因公出国境费:2016年部门预算315万元,决算数为313.52万元,支出较2015年减少83.07万元,下降幅度为17.73%;减少原因是分会厉行节约,严格控制出国费支出,大幅度节约了财政资金。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

公务接待费开支21.67万元,国内公务接待41批次、国内公务接待人数1316人次,其中外事接待14批次、外事接待人数298人次;公务用车购置及运行维护费33.92万元,现有公务用车4辆,全部为公务用车运行维护费开支;因公出国(境)数313.52万元,其中因公出国(境)团组数17个、因公出国(境)团人数46人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

分会2016年度政府性基金预算收入支出:无

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况:分会2016年度机关运行经费支出406.69万元,比2015年(158.32万元)增加248.37万元,增加156.88%,上涨原因是:

其他资本性支出:2016年支出113.22万元, 2015年无此项支出。主要原因是年底分会向财政申请追加日常公用支出,主要是中央空调改造和采暖设备安装等日常公用支出。

其他商品和服务支出:2016年支出62.94万元, 较2015年增加55.6万元,增长幅度758%。导致增长的支出主要有:分会筹办职工食堂和绿化费等支出。

其他交通费:2016年支出62.27万元,较2015年增加60.67万元,上涨幅度为3782%,主要原因:公务用车改革后,20161月开始,在职职工交通补贴发放计入此科目。

印刷费:2016年支出13.44万元,较2015年增加10.94万元,上涨幅度为437%,增长主要原因:①分会2016年活动较多,印刷各类活动资料有所增长;②2016年培训学习资料印刷有所增加。

差旅费:2016年支出27.51万元,较2015年增加13.83万元,上涨幅度为101%,主要原因:①分会十三五规划调研导致差旅费增加;②分会业务部门差旅费人数及次数较去年增加。

办公费:2016年支出19.27万元,较2015年增加5.65万元,上涨幅度为41%,主要原因:2016年分会更换了部分毁损无法使用的办公家具。

税费、公务接待、劳务及培训费均较上年增长幅度超过20%,但原因均为2015年发生额绝对值小,2016年支出虽有所增加但无特别原因,且均在预算内支出。

2、政府采购支出情况

2016分会项目支出共申报政府采购计划621.26万元,实际支出84.45万元。实际支出较计划差额较大的原因是2016年部门预算编制第一次要求详细编制政府采购预算,在部分活动尚未明确的情况下,分会尽可能大的将支出编制政府采购预算,避免活动进行时因无配套政府采购预算而无法开展,但实际执行下来,分会达到政府采购限额的支出并不如预算中列出的多,所以形成差额

3、国有资产占用情况

截止20161231,分会固定资产总额1,358.67万元,其中车辆4台、资产价值95.27万元,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1,主要是空气调节电器(中央空调),资产价值51.96万元。

4、预算绩效情况

根据2016年全省绩效评估市州和省直部门个性指标,我会2016年重点工作有如下两个方面:

一个方面:重点经贸活动

1欢乐春节.艺术中国汇纽约跨年系列活动

2)第十九届中国北京科技产业博览会;

32016中国(青海)国际清真食品及用品展览会;

4)香港亚洲农产品展;

5与国(境)外商协会签订合作协议:完成与国外商协会签订合作协议4个。

另一个方面:承接产业转移示范区建设

出国展览工作:抓好我省企业参加国际展览的组织工作,完成境外展览标准展位160个。

分会通过采取项目预算管理、规范会计核算和健全内部约束机制管、内部支出监督机制及年终项目绩效考评相结合的办法,督促项目承办部门务实高效承办活动,优质优量地完成了省绩效办下达给我会2016年绩效评估指标,全力服务全省开放型经济发展,全省贸促工作呈现蓬勃向上良好态势,为2017年以及今后的工作打下了良好基础。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                 湖南省贸促会

                                                       2017822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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