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中国国际贸易促进委员会湖南省分会2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-06-28 发布单位: 财务室

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,加强财政支出行为,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于做好2017年度一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20183号)的有关要求,结合工作实际,现将我会2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构,属联合性社会团体,是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是:(一)开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。(二)开展全省国际招商引资的促进工作。参与全省大型的招商引资活动,协助省政府承办招商会、洽谈会。(三)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问,组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会(商会)代表团和省政府授权组织的高级代表团出国(境)访问和考察。有选择地在国(境)外设立代表处、联络处及常驻代表处。组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。(四)负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表湖南省参加国际展览局活动,参与以省政府名义在国(境)外主办湖南经贸展览会的组织工作;负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。(五)开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。(六)指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县(市)国际商会工作。(七)为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作。在中国国际商会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。(八)承办省委、省政府交办的其他事项。

机关现有编制57人(参照公务员管理,其中工勤编7个),实有人数53人,离退休人员27人。机关内设五部一室,下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位,是经省人事厅审批的公益二类事业单位;同时加挂了3个涉外办事机构:欧洲企业服务网络华中中心、“中美企业合作对接项目(CMP)湖南办公室”、中国—拉美企业家高峰会湖南联络处。

(二)2017年部门重点经贸活动工作计划

1. 阿斯塔纳世博会;

2. 第二十届中国北京科技产业博览会。

(三)2017年部门预算安排及执行整体情况

2017年度我会预算收入控制数为2427.02万元(不含拨县市的支出-国际展览补贴资金400万元),全部为财政拨款,年中追加资金357.81万元,累计全年部门预算批复收入为2784.83万元。

2016年结余资金结转78.05万元。

2017年我会部门决算支出总额为2724.03万元

2017年,分会预算指标结余138.85万元(其中账面年末结转和结余135.51万元,往来调整3.34万元)。

1、按支出类型分:

其中基本支出1418.89万元,项目支出1305.14万元;

2、按资金安排来源分

其中2645.98万元为当年预算安排资金支出,78.05万元为结余资金安排支出。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2017年,分会基本支出共计1418.89万元,其中工资福利支出885.14万元,对个人和家庭的补助支出153.93万元;一般公用支出323.98万元;其他资本性支出55.84万元。

• 工资福利支出包含:

1.在职职工基本工资支出:257.30万元

2.在职职工津贴补贴:221.51万元

3.在职职工绩效工资:217.10万元

4.在职职工社保支出:81.48万元

5.在职职工养老保险支出:69.85万元

6.在职职工奖金:37.90万元

• 对个人和家庭的补助支出包含:

1.在职职工住房公积支出:78.05万元

2.退休职工退休费:75.38万元

3.去世职工家属困难抚恤金:0.49万元

• 一般公用支出主要用于会机关为保障机构正常运转,完成日常工作任务的基本支出,包含:

1.水电费:25.71万元

2.物业管理费:68.17万元

3.取暖费:10.04万元

4.办公费:21.50万元

5.邮电费:8.02万元

6.印刷费:1.88万元

7.维修费:2.68万元

8.公务车运行维护费:16.94万元

9.其他交通费:63.00万元

10.租赁费:34.44万元

11.培训费:2.06万元

12.会议费:0.15万元

13.公务接待费:3.33万元

14.工会费:9.60万元

15.劳务费及委托业务费:2.83万元

16.福利费:25.06万元

17.税金及附加:0.03万元

18.其他商品和服务支出:28.54万元

• 其他资本性支出主要用于会机关除基建支出外的资本性支出,包含:

 1.办公设备购置:5.85万元

 2.其他资本性支出:49.99万元

(二)专项支出

12017年分会专项资金支出总额为:1305.15万元,全部为财政拨款,无其他自筹资金。其中

重点商贸活动专项1:261.67万元

重点商贸活动专项2:732.88万元

重点商贸活动专项追加:178.04万元

欧洲创新中心专项经费:111.46万元

信息化建设项目维护经费:21.09万元

2、专项资金具体项目明细

1)承办或参与境外大型综合性招商活动178.04万元,其中:

湖南省参与哈萨克斯坦世博会:178.04万元

2)参与境外综合或专业性展览并湖南推介活动:190.93万元,其中:

12017中国(湖南)日韩专业招商活动:30.44万元

22017中非产能合作展览会:27.6万元

32017年澜沧江-湄公河国家经济技术展览会:42.11万元

42017年“走进美洲”系列经贸活动:57.36万元

5)德国汉诺威工业博览会经贸活动:3.1万元

62017湘台经贸(农业)交流系列活动:14.99万元

72017年香港亚洲农产品展:9.47万元

8)香港O2O电商平台暨湖南农产品(香港)展示展销中心经贸活动:1.54万元

92017年中俄推介交流会:4.32万元

3)承办及参与境内大型综合性招商活动356.16万元,其中

1)湖南省参与第二十届中国北京科技产业博览会:72.09万元

2)第八届湘博会:21.65万元

3)临湘钓具展:15.00万元

42017湖南(郴州)五金工具博览会:20.00万元

52017中国(中部)农业博览会:99.81万元

62017美国(华中)商务峰会:12.94万元

7)香港国际茶叶及美食展:29.16万元

82017年第22届澳门国际贸易投资展览会:29.74万元

92017美国西部植提展:25.04万元

10)中国广州国际食品食材展览会:26.22万元

11(中国)湖南省-(德国)梅前州经贸科技交流会:4.51万元

4)参与国际经贸交流与合作活动113.07万元,其中:

1)东盟三国投资推介会:4.02万元

2)印度、老挝出访:17.55万元

3)中国(湖南)印度经贸合作论坛:34.52万元

4)出访印尼:4.19万元

52017湖南黑茶走进非洲经贸活动:8.19万元

6)湖南赴埃及、埃塞俄比亚、南非行交流活动:6.75万元

7)第11届中国-拉美企业家高峰会:14.58万元

8)法国波兰捷克行:13.06万元

9)香港高峰论坛:1.69万元

10)爱莎尼亚EEN年会:8.52万元

5)接待境内外来访商协会、经贸考察团、企业家代表等开支13.36万元,其中:

12017年“中国仲裁周”:10.45万元

2)澳门EEN:1.21万元

3)参加菲律宾商会:0.61万元

4)金砖峰会宣传费:1.09万元

6)各类会议及活动支出36.78万元,其中

1CEFCO国际会展论坛:1.98万元

2)加纳代表团接待:6.66万元

3)湖南国际商会换届:11.59万元

4)湖南调解中心换届:2.58万元

5)知识产权培训会:2.7万元

6)全省贸促工作会议:7.8万元

7)扶贫活动:3.47万元

7)其他支出416.81万元,其中:

1EHN企业国际化经营服务平台:15.46万元

2)知识产权局项目:30万元

3)中国经济时报合作:29.9万元

4)《湖南省国际商事法律服务年度报告》项目协议书:10.00万元

5)湖南会展业发展报告:21.5万元

6)欧洲创新网华中中心日常人员工资社保等74.95万元

7)其他项目支出:235.00万元

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况

12017年分会年初部门预算项目资金收入为1265万元,年中追加100万元,项目资金总额为1365万元。

项目资金年中追加的项目分别为:

• 重点经贸活动专项经费追加:100万元

安排原因:分会与财政厅共同承办重点活动“湖南参与第20届中国北京国际科技产业博览会”,省财政追加专项经费。

22017年分会项目预算收入1398.9万元,预算支出1305.15万元,结余94.75万元。

• 重点经贸活动专项1:3.33万元

  结余原因:部分活动规模压缩结余;

• 重点经贸活动专项2:51.72万元

  结余原因:部分活动规模压缩结余;

• 重点经贸活动专项-阿斯塔纳世博会21.96万元

  结余原因:部分活动规模压缩结余;

• 欧洲创投中心工作经费:17.74万元

  结余原因:部分活动规模压缩结余;

3、项目政府采购情况

2017年分会项目支出共申报政府采购计划844.5万元,实际支出 105.03万元。

实际支出较计划差额较大的原因是2017年部门预算编制第一次要求详细编制政府采购预算,在部分活动尚未明确的情况下,分会尽可能大的将支出编制政府采购预算,避免活动进行时因无配套政府采购预算而无法开展,但实际执行下来,分会达到政府采购限额的支出并不如预算中列出的多,所以形成差额。

(二)专项管理情况

1、严格执行项目管理制度

分会对财政下拨的不同类型的专项资金均制订了相对应的专项资金管理办法。比如:针对补贴类资金制订了《国际展览促进资金管理办法》;针对活动项目类资金制订了《重点经贸活动专项资金管理办法》;针对业务经费类资金制订了《贸促会财务管理制度》,所有项目资金的管理按制度规范管理,严格执行。

2、严格落实项目资金预算管理

分会所有项目必须纳入预算管理。项目承办部门需就项目提出详细预算并按财务制度规定的项目预算申报审批程序获得批准后项目才可以申请资金支付,无特殊原因并经批准不允许无预算、超预算支出。

3、严格执行专项资金专款专用制度

分会严格执行专项资金专款专用制度。对专项资金全部实行专账、统一管理;分会对每一个专项都建立项目台账,单独核算项目收入、成本,有效地控制资金支出规模,所有专项活动资金全部由分会统一资金支付,实行专项资金专款专用,确保财政资金的安全使用。

4、严格项目资金管理,确保项目资金及时到位

分会严格规范会计核算和健全单位财务制度,严格资金管理,确保项目资金及时到位。分会严格按照项目活动计划安排、项目进度要求、规定时间节点提供项目资金保障,保证资金及时到位,确保活动顺利开展。

5、严格落实项目资金监督、考核制

分会对项目使用采取内部支出监督及年终项目绩效考评相结合的办法,督促项目承办部门务实高效承办活动,提高财政资金使用效率。日常内部支出监督包括政府采购、定点接待培训差旅、定点印刷等环节的监控,切实把有限的资金安全、合法地用于该用的地方。而年终项目考评则重点检查分析项目资金安排使用的效益性问题,促进资金分配的进一步合理和优化。

6、严格落实补贴资金回访制

为督促国际展览促进资金能按时、准确、完整地落实到参展企业,我会对每一个补贴企业做好回访工作,确认补贴到位情况,了解其参展成果、发展需求以及存在的困难,从而即时获取企业的真实需求,在确认补贴预期的成效的同时为来年分会项目的安排、补贴资金使用的方向提供参考的依据。

四、部门整体支出绩效情况

(一)分会重点工作完成质量及进度:

2017年优质优量地完成了重点经贸活动工作,具体情况如下:

1)成功举办阿斯塔纳世博会湖南周活动

2017718日至20日,阿斯塔纳世博会湖南活动周在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。为充分利用世博会平台,加快推进“创新引领、开放崛起”战略,深化湖南与“一带一路”沿线国家的经贸交流与合作,省政协欧阳斌副主席率领我省政府、企业以及市州代表团近200人,参加了湖南周系列经贸活动。省领导代表团还顺访了阿拉木图、莫斯科和圣彼得堡,举办经贸对接活动拜会友好合作机构及商协会,市州代表团根据自身产业特色和出访目的分别在以色列、格鲁吉亚、塔吉克斯坦等周边国家举行多达十几场的经贸旅游推介对接活动。活动周期间湖南省代表团共签署合作协议20余个,合同协议资金达18.02亿元。整个活动策划周密、产业突出、内容务实、精彩纷呈、收获丰硕,得到了阿斯塔纳世博会组委会、中国驻哈萨克斯坦大使馆以及世博会中国馆领导的高度评价,中国馆组委会向国务院报送了关于2017年阿斯塔纳世博会中国馆湖南活动周成功举办的工作简报,何报翔副省长批示“本届世博会湖南周活动组织严密,成果丰硕,希望省贸促会抓好跟踪协调,确保项目、合同落实落地”。湖南周活动受到境内外数十家媒体争相报道,真正把一个“开放湖南、绿色湖南”展示给世界,真正达到成功、精彩、难忘。

2)第二十届中国北京科技产业博览会

立足于积极响应并有效推介省委省政府打造“北有中关村,南有马栏山”互联网+文化创意聚集区新格局的战略部署,策划并成功实施了系列活动。(1)主体活动“新湖南·中关村协同创新发展论坛”,更加深入的对接了中关村。小米科技、摩拜单车、58同城、91金融等一大批中关村知名企业出席会议,加深了中关村企业对湖南的关注;500余人的会议规模,充实的会议内容,精彩的对话环节,众多湖南知名互联网和文化创意企业家与中关村企业家就湖南如何对接中关村的技术、人才、成果等创新性资源进行了探讨,提高了马栏山的知名度,较好的扩大了湖南的影响,为以后投资新湖南这块沃土抢先埋下创新发展的种子;(2)省领导亲自带领湖南代表团考察中关村高新技术企业,并与企业负责人进行了交流。通过现场考察和座谈,身临其境的感受中关村创新元素,企业家们纷纷表示大开眼界、受益匪浅。(3)活动吸引了众多媒体关注,人民日报、中国经济时报、湖南卫视、湖南经视、湖南日报、新华网、新浪财经等媒体的密集报道,有力的传播了湖南创新发展新理念。

(二)分会整体支出成本预算控制、节约情况

1、省贸促会2017年预算支出成本控制情况

2、“三公”经费管理情况

(1)“三公”经费预算执行情况

分会2017年“三公”经费总预算550.50万元,其中公务接待费49.5万元;因公出国境费465.00万元;公务车运行维护费36万元。

分会2017年“三公”经费总支出526.85万元,其中公务接待费35.75万元;因公出国境费459.08万元;公务车运行维护费32.02万元。

(2)“三公”经费管理情况:

分会通过建立和完善《湖南省贸促会财务管理制度》、《省贸促会公务接待工作管理办法》、《省贸促会外商接待制度》、《省贸促会关于进一步加强因公出国团组管理的规定》《湖南省贸促会公务卡管理暂行办法》、《省贸促会物资采购管理办法》等支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩各项费用支出,尤其是从严控制设备购置费、公务接待费、公务用车运行和维护费、因公临时出国境等开支,坚决制止铺张浪费。

在支付报账环节中,分会还要求所有项目及活动支出均通过转账或公务卡渠道,非特殊情况并经批准,不得采取现金方式报账或支出。

在制度的保障下,2017年分会“三公”总支出较年初预算节约23.65万元,其中公务接待费节约13.75万元;因公出国境费节约5.92万元;公务车运行维护费节约3.98万元。

• 公务接待费管理:

分会核报公务接待费均需提供对方提供的申请公务接待函;如果是分会组织安排的各类经贸活动中的接待费用,则需提供经分会领导签字同意的活动方案及接待费用预算。

• 公务用车管理:

所有公务车辆修理必须提前填报修理申请单,经批准后到政府定点的维修点修理,并提供修理结算明细;公务车加油全部在定点加油站,且每台车都办理了公务加油卡,按月核对油卡余额。

• 分会所有因公出国人员均办理了因公出国任务批件,没有批件不能出国;分会出国人员费用支出严格遵照文件规定的出国人员食宿公杂费用支出标准。

3、分会其他支出管理情况

1)会议支出

分会2017年会议费预算99.50万元,实际支出50.98万元,节约财政资金48.52万元。分会通过网上办公、电话会议等现代化通讯方式,压缩现场会议次数;通过降低会议标准,控制参会人员人数,会议资料电子化方式压缩会议支出,上述节约办会方案的执行取得了良好的成效。

2)楼堂馆所项目支出

分会2017年无楼堂馆所项目支出。

3)机构编制和工资管理

分会截止至20171231日,单位编制57人,实有人数53人,没有超编情况。分会纳入财政工资统发人数53人,全部按照省人事厅审核的工资标准发放工资,没有乱发津补贴情况。

(三)分会整体支出的有效性及可持续性分析

1、重大经贸活动和平台建设卓有成效

我会以活动和平台为抓手,积极参与国家“一带一路”建设,精准对接全省“创新引领开放崛起”战略。一是成功承办全国性国际经贸活动,扩大了湖南的影响力。与长沙市政府联合承办的2017中国企业跨国投资研讨会,系“跨投会”首次在中部省份举行,以“开启‘一带一路’跨国投资与服务新时代”为主题,共设“跨国投资趋势”“国际产能合作”“农业对外合作”“境外经贸合作区”“跨国投资服务”“智能制造”等6节会议,以及澳大利亚、塔吉克斯坦2场国别介绍暨项目对接会,吸引来自28个国家和地区的600余位中外嘉宾参加会议,开启了湖南与“一带一路”沿线国家跨国投资与服务新时代。二是牵头承办好省政府重大经贸活动,搭建了湖南对外交流平台。承办了以“永不落的太阳—湖南好‘风·光’”为主题的阿斯塔纳世博会中国馆湖南活动周,包括了开幕式、湖南新能源暨先进产业推介洽谈会、湖南旅游推介会、黑茶产业推介会、地方文艺表演及特色产品展陈展示等活动,三一集团有限公司与哈萨克斯坦哲瑞克能源公司,威胜集团与哈萨克斯坦ISS集团ECITY分公司,湘江新区发展集团与哈萨克斯坦投资股份有限公司、哈萨克斯坦埃德尔韦斯投资有限责任公司等中哈企业分别签订了合作协议,涉及签约金额14.2亿元人民币。牵头负责湖南参与北京科博会,举办了“新湖南·中关村协同创新发展论坛”,以“北有中关村,南有马栏山”为主题,成功推介了马栏山视频文化创意产业园,推动中关村文化创意企业团队与“文化湘军”的有效嫁接。与美国驻武汉总领事馆联合举办的“中美(华中)商务峰会”吸引25家美国企业、发展机构的代表与 200 多位来自华中地区的政府机构和企业代表,聚焦环境保护、轨道交通、医疗保健和先进制造等领域,进行了广泛的交流和洽谈,有力地配合了中美“百日贸易计划”,得到了总会的肯定和支持。协同省农委等部门提质提档2017中国中部(湖南)农业博览会,专门设立了国际馆,由我会负责招商招展,单馆面积达到1.35万平方米,设置了各大洲形象展示区,邀请马来西亚、泰国、俄罗斯等30余个国家、近400家企业参展。配合办好第八届湘商大会暨第五届湘南投洽会,联合郴州市政府配套举办了首届湖南(郴州)国际五金工具暨锻铸造产业博览会,现场销售额约4689万元,达成意向成交额约7548万元。协同承办第八届湘博会,邀请了国外专业采购商、经销商、参展商150余人,并成功举办中国(湖南)-印度经贸合作论坛,吸引了来自中印双方政府官员、企业代表共200余人参会,进一步加强了中印省邦政府、双方企业沟通和交流。三是精准举办自主品牌经贸活动,促进产业国际化经营。充分利用贸促会国际资源优势,努力提升办展的国际化水平。联合主办2017中国(湖南)国际轨道交通产业博览会暨高峰论坛,邀请来自全球30余个国家的业内政产、学、研、用的一系列重量级嘉宾,共商轨道交通产业发展,吸引了中国中车、中国中铁、中国铁建等200余家龙头企业参加参会。联合株洲市政府主办了2017中国醴陵国际陶瓷产业博览会,以“中国陶瓷谷五彩新醴陵”为主题,设立5个展馆1350个展位,展区面积达30000平方米,吸引了27个国家和地区的569家企业参展,展出了包括日用瓷、艺术瓷、电瓷、陶瓷新材料和陶瓷装备5大类数万件展品。联合怀化市政府举办了2017第二届武陵山(怀化)国际健康产业博览会,以“绿色怀化·健康武陵”为主题,吸引了境内外参展企业、医疗机构 435家,参展商品涉及中药饮片、保健用品等大健康产业系列产品。四是平台建设取得重要突破。湖南企业国际化经营服务平台(EHN),自去年提出概念后,经过深入讨论,多方论证,20176月省政府已批复同意由我会承办。目前,项目财评工作已完成,计划投资1900余万元,现正在进行上网公开招投标工作。这是全国第一个专门服务企业国际化经营的综合平台,是整合全省涉外政务、商务和信息资源,更快捷服务高水平引进来、有质量走出去的创新之举。

2、贸易投资促进工作富有成效

一是有效促进对外贸易发展。国际展览服务提质增效。结合湖南产品特色,有计划地沿“一带一路”寻找展会,为企业走出国门搭建桥梁,拓展海外市场。一年来,共组织企业赴境外参加国际展会50余个,展出展位499个,展出面积近5000平方米。参展企业涵盖了工程机械、食品、影视、烟花、化工等20多个行业,有效带动企业走出国门。特别是在组团参加2017年德国汉诺威工业博览会期间,充分利用我会EENCC平台(欧洲企业网华中中心),组织参展企业举办“中国(湖南)-德国企业B2B对接洽谈会”,增强了参展实效。在第六届广州国际食品食材展上,湖南参展企业参加了158次配对洽谈,现场成交580多万元人民币,签订供销合同、意向合同达到2800多万元人民币。组织30余家企业参加2017年亚洲(香港)农产品展,并举办了湖南优质食材品鉴推介会;组团参加了2017中国-阿拉伯国家博览会、2017澜沧江—湄公河国家经济技术合作展,帮助湘企开拓阿拉伯国家和东南亚市场。贸易便利化取得新成绩。商事认证业务总量呈上升趋势。全年签发一般原产地证11291份,签发优惠原产地证1743份,办理国际商事证明书2836份,代办领事认证1412份,办理ATA单证册43份。

二是有效拓展双向投资。高层交流日益密切。充分发挥与国外商协会联络紧密的优势,协助做好了省委书记、省人大常委会主任杜家毫率团访问塞尔维亚的有关公务考察工作。积极拓展与罗马尼亚的经贸往来,促成罗马尼亚副总理格拉切拉·加夫里列斯库访湘,省委副书记、省长许达哲率团回访罗马尼亚。促成省政协李微微主席成功访问欧洲,有力促进湖南与塞尔维亚、捷克等国经贸合作,促成中车株机收购捷克电力机车制造商捷克斯柯达交通技术公司取得重要突破。小分队招商频频出招。采用“小分队招商+精准推介”模式,组团参加了第十一届中国—拉美企业家高峰会,举办了中国(湖南)—加拿大(萨斯喀彻温省)合作交流会、2017年湖南走进俄罗斯(喀山)推介会、中国(湖南)—加纳经贸洽谈会、2017(中国)湖南省 -(德国)梅前州经贸科技交流会等“新丝路·新湖南”系列活动,成功举办“湖南走进印度”、 中国(湖南)-印度经贸合作论坛、2017年中国湖南(日韩)专业招商活动、2017湘台经贸(农业)交流系列活动,等等,为湘企“走出去”开展国际经营搭建了合作平台。成功助推湘企登上国际舞台。积极争取并精心推荐了远大集团、山河智能、泰富重装、株洲联诚集团、金旺铋业等5家湘企参与2017年金砖国家工商论坛,帮助企业拓展金砖国家市场。深化了湖南对外交流合作。多双边合作机制不断拓展。进一步加强海外联络处建设。在香港、墨西哥联络处的基础上,依托湖南优秀企业驻国外分公司、境外湖南商会、同乡会分,分别在巴基斯坦、印度、澳大利亚、荷兰、越南、瑞典和哈萨克斯坦设立了联络处。目前我会设立的境外联络处已达9个。进一步加强与与塞尔维亚工商会、哥伦比亚-中国投资和贸易商会、捷克华商联合会、捷克新丝绸之路商会59家友好商协会的机制性联络。一年来,接待外国政府官员、商协会、企业代表团来访26批次,组织出访团组19个,有力促进了湖南对外交流合作。

三是竭力为湘企保驾护航。强化商事法律服务手段。积极做好经贸摩擦应对工作,申请设立湖南岳阳绿色化工产业园经贸摩擦预警点。联合编印了《湖南涉外商事法律实务》(第二期),针对湖南企业在国际贸易中所遇到涉外实务问题,以实际经办案件为例、以案说法,为湖南外贸企业稳健地开展经营提供借鉴。为湖南艾臣生物等3家公司在国际贸易过程中遇到商账欠付纠纷提供法律服务,出具敦促履约函。拓展国际知识产权服务工作,成功举办“湘企国际化经营知识产权保护与国际贸易便利化实务培训会”。深化多元化纠纷解决机制,承办了2017年“中国仲裁周”湖南专场活动——商事仲裁暨多元化纠纷解决机制国际论坛。扩展经贸信息服务功能。对外发布了《2016年湖南会展业发展报告》、《湘企“走出去”法律风险与防范研究报告》。一年来,编发《湖南国际经贸》12期,《贸促工作参考》15期,采集并通过贸促官网、微信公众号等平台发布资讯类信息总量2543条,其中海外市场供求信息859条、贸易摩擦预警应对信息180条。涉及投资贸易政策、海外市场需求、区域经济合作、税收、法律等领域,为各地市开展招商和企业进行国际化经营提供参考。同时,政务信息开始走上正轨。共向省委省政府和中国贸促会报送63篇政务信息,其中《中小企业吁请提供有效服务平台助推国际化经营》、《2017汉诺威工业博览会给湖南制造业带来的启示》、《捷克政府和工商界愿与湖南省开展轨道交通产业合作》等被省委《要情汇报》刊发,《加快推动湖南与金砖成员国合作》、《外贸企业调查报告》等信息被采用上报中办。

四是加快商会服务多元化建设。加强会员队伍正规化建设,建立健全各项规章制度。成功召开中国国际商会湖南商会第五次会员代表大会暨迎着太阳奔跑高峰论坛,顺利完成商会换届。引导会员企业华自科技成立智能电力设备产业技术创新战略联盟,帮助联盟企业抱团出海。创新商会动作模式,积极做活做强国际商会,在全国率先聘用职业经理人担任国际商会常务副秘书长。积极引导会员企业参与重大经贸交流活动,拓宽了商会交流渠道。邀请了台塑集团有关项目考察组来湘考察,协调了湖南妙盛动力科技有限公司与考察组在铁锂电池、新能源汽车等领域进行了洽谈和交流并达成了初步合作意向。联合省台办、省商务厅等相关部门为在湘部分台商搭建服务平台。为会员企业长沙国猿猕猴桃科技开发有限责任公司和中国邮政储蓄银行搭建了合作渠道,解决企业融资难问题。

3、内部管理创新与机构改革有序推进

根据省委巡视整改要求和总会三年来有效运行的管理体系,按照“从易到难,有序推进,分步实施”的原则,分阶段着手推进深化改革工作。一是加强内部管控机制创新。完善制度设计,建立了“策划、执行、监督三位一体”“职责明确、程序规范、办事高效、监管有力”的管理体系。二是推进国际交流中心和湖南国际商会规范发展。国际交流中心按公益二类事业单位重新定位,职能更加清晰,主要承担政府有要求、企业有需求,但社会中介不宜做、不愿做、做不好的财政支持类经贸活动项目。原中心临聘人员根据巡视整改要求已全部清退,所有在机关工作的中心人员重新归队,消除混岗现象。国际商会在“做实、做活、做大、做强”上下功夫,按照“市场化的服务机制、企业化的管理模式、专业化的服务团队”发展模式,参照总会管理体系,专业人做专业事,机关重点做好项目的策划、预算的制定和资金的监督与管理工作,通过招投标将具体项目的执行交由商会、中心以及其他社会机构来做。将EHN、商事法律认证中心、市场化运作的活动归口商会,实现科学管理、相互监督。三是全面推进贸促会深化改革工作。正在做好前期调研,力争3个月左右的时间,拿出改革初步方案,201811月前基本完成。

4、全面推动机关建设有新亮点

切实做好巡视整改工作。全力配合省委第九巡视组对我会开展专项巡视工作,不折不扣落实巡视整改任务。针对省委巡视组反馈的意见和指出的问题,会党组高度重视,切实担负起落实巡视整改的主体责任,省贸促会党组书记、会长贺坚同志先后10次主持召开党组会、办公会进行专题研究部署,为巡视整改谋思路、把方向、定标准、想办法,严格坚持政治标准,建立问题清单、任务清单、责任清单,立行立改,一个一个问题研究整改措施,一项一项抓整改、促落实,确保做到条条要整改,件件有着落。巡视整改方案会党组先后修改9次,对巡视反馈的3大类10个方面的问题,逐条逐项细化成了40项整改任务、126条整改措施,形成了问题整改落实清单,逐一明确了责任领导、责任单位、整改措施和完成时限,切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位,工作机制到位。全会立行立改的决心、扎实有效的举措,得到了巡视组的充分肯定。

切实加强机关党建工作。认真学习宣传贯彻党的十九大精神,通过举办学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会、组织干部专题学习等多种方式,广泛宣传党的十九大精神,确保党的十九大精神在全省贸促系统落地生根,开花结果。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真组织中心组学习6次,领导干部讲党课7次,其中会一把手亲自上党课2次,开展贸促讲坛4期,把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置,牢固树立“四个意识”,提高政治能力。加强和规范党内政治生活,严格落实民主集中制,认真开展机关党支部标准化建设,以“迎接十九大,做合格党员,建合格支部”活动为抓手,开展“贸汨合作”等联基层活动,引导党员干部践行“四讲四有”。组织召开了党风廉政建设专题工作会议,成立了机关纪委,强化两个主体责任,会党组书记与班子成员、班子成员与各部室(中心)主要负责人均签订党风廉政建设责任书,确保落实好“一岗双责”。坚持党建工作与贸促业务工作同考核、同督查,以抓党建助推服务政府、服务企业、服务社会。

大力开展文明创建工作。严格对照省文明标兵单位评选标准做好各项基础性工作,进一步改善办公环境,广泛开展形式多样的志愿服务活动,以文明创建为抓手,全面提高干部职工的业务能力和管理水平,增强向心力和凝聚力。先后组织参加了“雷锋精神共传承,志愿服务社区行”、植树节义务植树、“我想有个家”公益募捐等活动。积极筹备模范职工之家建设,有序开展工会活动,顺利完成了共青团湖南省贸促会委员会的组建工作并召开第一次团员代表大会。高度重视老干工作,退休党支部成为全省九个省直机关示范离退休干部党支部之一。社会管理综合法理工作获评全省先进单位。

加强干部队伍建设。坚持讲政治、讲大局、讲团结,坚持民主集中制,领导班子发挥了示范带头作用。严格按照《党政干部选拔任用工作条例》,始终坚持正确选人用人导向,严格选人用人程序,会党组发挥了较好的驾驭能力,向省委推荐1名副厅级干部交流任职,推选1名处级干部提任副厅级干部,提拔了5名优秀干部,对7名处级干部和3名科级以下干部进行了转任,对1名军转安置干部进行了定职定岗。加强干部教育培训工作,按照省委的统一安排部署,组织所有厅级干部和一批处级以下(含处级)干部参加各类党校的学习培训,积极组织全会干部参加干部网络学院的网络学习。充分利用好绩效评估和考核指挥棒,科学制定《省贸促会2017绩效评估实施办法》《省贸促会2017年干部职工考核实施办法》,严格对各部室(单位)和干部进行评估和考核。

5、精准扶贫圆满完成任务

会党组高度重视扶贫工作,把精准扶贫工作作为政治任务来抓。先后召开党组会、会长办公会研究扶贫工作10余次。会党组书记、会长贺坚先后7次深入扶贫村,现场指导制定扶贫规划,谋划好发展蓝图。会领导班子成员到帮扶村考察累计达28人次,全部与新老村贫困户开展了结对帮扶工作。进一步选好配强扶贫队力量,调配一台机关公务用车作为扶贫工作专车,从紧张的公用经费上挤出专项资金作为扶贫工作经费,切实做好扶贫保障工作。牵住党建工作这个“牛鼻子”,抓住产业带动这个“命根子”,“输血”与“造血”结合,通过“四培四带”,培养了一批致富能手,带头发展一批产业项目,让能人进支部,带领村民全面脱贫致富。目前,已投入500余万元项目资金用于基础设施建设、产业发展。发展5万羽规模养鸡、100亩高山蔬菜、200亩果林。三年来,新修灌溉水坝水渠3000米,村组通路1000米,入户建道4400米,家家户户饮上自来水;建起了垃圾焚烧炉、配套垃圾收集设备,主要村组道安装了路灯80盏,全村107户危房实现了“穿衣戴帽”,4D级危房完成改造,14户易地搬迁。全年人均可支配收入预计可达到4000元以上。我会的“能人进班子、产业富村民”精准扶贫经验做法成为中组部党员教育和干部测评中心编写的《抓党建促扶贫》教材中的案例,扶贫工作队代表在全省抓党建促扶贫攻坚工作经验交流座谈会上作经验发言,并被湖南日报、湖南卫视等省内主流媒体宣传报道,工作队员冯军被评选为湖南省2017年“百名最美扶贫人物”候选人。

6、市州贸促会工作有声有色

一是各地经贸活动精彩纷呈。长沙市贸促会积极配合中国贸促会举办了“中国企业跨境投资研讨会”;株洲市贸促会积极参与举办了新能源、新机会、新动能——新能源汽车发展趋势论坛,2017中国(醴陵)国际陶瓷产业博览会;郴州市贸促会举办了2017湖南(郴州)国际五金工具暨锻铸造产业博览会工作;岳阳市贸促会立足岳阳特色产业,主办了浮标产品展销活动;怀化市贸促会举办了2017第二届武陵山(怀化)国际健康产业博览会;张家界贸促会成功组团参加了2017湘台经贸(农业)交流系列活动。益阳、邵阳、衡阳市贸促会大力组织企业参加分会举办的经贸活动,为企业拓展市场不遗余力。二是“走出去”和“引进来”成果突出。娄底市贸促会为农机产品走进印度修路搭桥,并取得可喜成果;湘潭市贸促会促成了HLT瑞士公司工程塑料、机器人及净水系统项目正式落户湘潭经开区。怀化、湘西、常德等支会紧紧围绕当地开放型经济发展,积极为企业做好贴身服务。三是商事法律工作不断拓展。永州市贸促会与永州国检成功签署“加强原产地签证等工作服务‘走出去’战略合作备忘录”,并圆满解决湖南科力尔电机股份与土耳其客户及货代三方之间的贸易纠纷,实现了涉外商事调解“零”突破。四是会展管理有新亮点。株洲市贸促会成功扩大了会展管理职能。张家界市贸促会牵头制定了促进会议经济发展的实施意见和奖励办法。

五、存在的主要问题

(一)部分预算编制不够细化

2017年分会对预算编制及执行情况较2016年有了很大的进步,预算执行率得到了很大的提高,但在预算执行的过程中仍存在着预算编制不够细化,对部分实际可能发生的情况预计不足,导致部分活动预算科目金额与实际执行的科目金额存在一定的偏差。

(二)资产配置不合理,缺乏有效的预资相合管理制度

1.资产配置不合理。由于配置标准未被严格执行,以及资产购建资金来源的多样性,导致单位所占用的资产与承担的任务不协调,资产配置不合理。缺乏健全的资产管理制度,购置固定资产时,没有严格的监管制度,存在着购置的盲目性和随意性。

2.缺乏有效的预资相合管理制度。分会虽然采用预算与资产相合的管理模式,但在预算过程中也只体现资产的增量,很难对资产存量实行全面的管理。对资产闲置与资产的重复配置并存的情况,没有很好的管理,造成了资产配置的低效。

六、整改措施

(一)不断提高预算编制水平

分会今后不断提高预算编制水平,进一步完善分会预算编制方法,细化预算编制,规范预算编制程序;进一步强化预算管理,将绩效考核与预算编制挂钩,确保预算编制科学合理。

(二)合理配置,科学管理,实现预资相结合

合理配置资产,提高资产使用效率。创新国有资产管理新体制,提高政策制定的科学化,完善制度建设,提高政策制定的科学化,完善制度建设并规范配置程序。鼓励与促进将闲置资产转化成有效资源。

加强预算管理,实现预算管理与资产管理的有机结合。预算管理是规范和加强资产管理,通过资产增量来调节、控制资产存量的有效手段,只有将资产管理与预算管理紧密结合起来,才有利于有效开展资产管理工作。

附件:

1.部门整体支出绩效评价指标表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.部门整体支出绩效自评审核评分表

湖南省贸促会

20186月21

 

 

 

 

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